关于城子河区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

关于城子河区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2017年 12 月 25日在城子河区第十二届

人民代表大会第二次会议上

城子河区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将城子河区2017年预算执行情况和2018年预算草案，提请区十二届人大二次会议，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，积极应对发展新常态，依法加强收入征管，深化财政改革管理，优化财政支出结构，提高民生保障质量，圆满完成了区十二届人大一次会议批准的预算任务。

2017年，一般公共预算收入预计实现1.06亿元，为预算的105%，比2016年增长 6 %。一般公共预算支出预计完成3.8亿元，与2016年持平。

由于2017年财政预算年度尚未结束，全年财政收支预算执行最终结果须在年度决算后才能确定，届时再向区人大常委会专题报告。

2017年财政预算执行及主要工作情况：

（一）增收节支成效明显。围绕年初一般公共预算收入预期目标落实任务，会同税务部门、非税征管部门全力以赴，积极挖潜增收。加强对重点企业、重点行业和棚改项目等重点税源的监控，努力促进应收尽收。 2017年全区一般公共预算收入预计实现1.06亿元，增长6%，超预算5个百分点。重点纳税企业财税贡献率进一步提高，纳税100万元以上的企业24户，比去年增加8户，实现全口径税收6,612万元,增收2,270万元,占工商税收收入比重为56%。同时，大力压缩一般性支出，全力保重点支出，全年一般性支出压缩了5%，严控“三公”经费，全年“三公”经费支出同比下降10%，较好地控制在预算范围之内，将厉行节约的规定落到了实处。

（二）积极对上争取。坚持把对上争取作为实现借力发展的突破口，认真研究国家、省政策导向，用足用好政策，主动与各部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持。2017年，累计争取到位上级专项资金11,600 万元，为全区经济社会事业发展提供了有力支撑。

（三）民生保障能力增强。坚持保基本、兜底线，统筹安排，量力而行，扎实细致地做好民生托底工作，预计全年民生投入2.6亿元，占财政总支出的68.4%，为民生实事提供财力保障，提升人民群众的获得感、幸福感。一是优先保障工资、运转支出。积极筹措资金2亿元，确保工资发放和机构运转。筹集资金800余万元，调整了机关事业单位离退休人员基本养老金，兑现了公安干警执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴和机关事业单位职工住宅供热费补贴，住房公积金扣缴比例已上调至7％。二是支持民生重点工程建设。千方百计筹措资金4,800万元，大力支持棚户区改造等基础设施项目建设，改善矿区群众生活环境。加快美丽乡村建设，投入资金680万元，完成了鸡虎高速沿线村屯改造项目、提升农村居民生活品质。三是支持做好医疗和社会保障工作。全面实施城市公立医院综合改革，取消药品加成，让利百姓18.3万元。投资60余万元，为区医院增设了医疗设施设备，改善了就医条件。积极兑现提标政策，城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准均提高30元，分别达到每人每年450元和180元;城乡居民养老保险基础养老金人均提高10元，达到每人每月80元；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高5元，达到每人每年50元。发挥民生保障兜底作用，投入资金4,620万元，发放城乡低保、优抚、临时救助等，切实保障困难群体基本生活。四是支持教育事业发展。投资1800万元的杏花学校教学楼和综合楼投入使用。投资160余万元，完成了正阳、晨兴等学校基础设施改造。投入资金560 万元，落实城乡义务教育学生“两免一补”政策，落实各项教育资助政策，加强扶贫助学。五是支持农业提质增效。积极筹措资金 495万元，倾心落实国家强农惠农政策，及时发放各类惠农补贴，深入开展一事一议财政奖补工作，整合用好涉农资金，推动提高我区农业综合生产能力，促进农民持续增收。

（四）深化改革添动力增活力。围绕重点改革任务，准确把握改革的重点难点和时间节点，采取有力措施，抓好改革任务落实。一是推进预算管理制度改革。进一步清理挤压存量资金空间，盘活了沉淀资金服务经济发展大局。完成了预算执行系统与同级人大联网，为同级人大对预算执行全过程监督提供了平台。严格落实预决算信息公开，通过政府网站公开财政预决算报告及“三公”经费情况说明，自觉接受人大、政协和社会各界监督。二是推进税收体制改革。打破企业隶属关系，进一步明确了市、区税收分享比例，在保障我区既得利益基本不变的前提下，做好前期各项收支数据的测算等基础工作，确保了全市2018年1月1日市区税收分享改革全面实行。三是继续完善财政各项改革工作。完成了各预算单位U8记账软件的安装，使我区各预算单位告别手工记账的历史，全面实行了会计电算化。推进公务卡制度改革，减少现金支出，提高公务支出的透明度。进一步加强财政专项资金管理，提高专项资金使用效益。完善行政事业单位资产管理制度，严格履行资产处置审批程序，继续推进非办公类资产清理处置工作，将闲置资产尽快市场化配置到生产领域。

二、2018年预算草案

围绕区委中心工作，2018年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、省、市、区委全会精神，以实施”四大工程”为主线，充分发挥财政职能作用，为加快转型发展兴区富民步伐，努力创造城子河人民更加幸福美好的生活做出积极贡献！

按照上述指导思想，2018年一般公共预算收入预期完成

11, 312万元，按同口径计算比2017年预计完成数增长 6%，2018年一般公共预算支出安排19,669万元，比2017年预算增长11.5%。

 按现行财政体制，上述预算收支安排，当年预算收支是平衡的。但全年预算安排存在一些刚性支出缺口无法弥补，以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素，需要通过努力增收、加大对上争取力度和进一步压缩经费支出予以弥补。

三、2018年财政主要工作任务

2018年，是深入学习贯彻落实党的十九大战略部署的开局之年，是推进转型发展、兴区富民、决胜全面建成小康社会的深化之年。中国特色社会主义进入了新时代，要求我们必须始终贯彻新理念，在转型发展实践中有新作为，在兴区富民新征程上有新突破。

（一）聚力做大财政蛋糕。以财税的平稳、高质增长，推动全区经济社会的稳步增长，加快实现兴区富民目标。一要抓好财源建设。围绕“一黑一绿一药”和现代服务业发展定位，把产业项目建设作为“一号工程”来抓，积极整合财政支持经济发展的各种专项资金，努力促进项目立项、批复、资金争取等工作的尽快落实，确保区委、区政府重点项目顺利实施、大项目建设如期达产达效。二要强化收入征管。加大“信息共享、源头管控”力度，加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，强化稽查和欠税(费)清缴，防止税费流失。要进一步做好罚没、行政事业性收费、国有资产处置等非税收入征缴工作，确保各项抓收入措施落到实处、收到实效，提高财政收入质量。三要加大对上争取。抓住国家实施新一轮东北振兴机遇，继续加大对上争取力度，统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我区实际，做实做优项目库，争取更多的项目进入省市级项目库，力争普惠政策全部到位，特惠政策独享到位。

（二）着力提升民生福祉。要把保障改善民生放在更加重要的位置，持续加大投入力度，努力让人民群众在发展中得到更多实惠。一要确保民生等刚性支出。对涉及老百姓切身利益的教育、就业、社保、医疗卫生等民生投入，要按进度将资金保障到位，不能延误。二要确保重点项目支出。不遗余力地保障好政府“民生实事”、保障性安居工程等重点项目建设，确保区委、区政府决策部署有效落实。三要确保重点领域支出。要着重落实好企业退休人员养老金、机关事业单位养老保险改革、房补改革等政策性支出，要超前布置，打足预算，确保各项工作顺利推进。

（三）深化财政改革管理。近年来，财政支出规模越来越大，如何管好用好财政资金、提高资金使用效益尤为重要。一要压缩一般性支出。正确处理好增收与节支的关系，要优化支出结构，做到有所为、有所不为，做到有保有压、有进有退，确保有限的资金用在刀刃上。二要强化财政监督。要进一步强化绩效观念，做好资金精细化管理工作。从2018年1月1日起全面实施财政预算绩效管理，对项目实施事前、事中、事后各项管理，全程接受财政监督。同时主动与审计、监察等部门建立协调顺畅的工作机制，形成各方联动、全面覆盖的监管网络，加大对财政资金使用及财政政策执行情况的监督检查，确保财政资金安全、规范、有效使用。三要进一步推进国库资金集中支付联网监督系统建设，完善系统内容和功能，强化对预算执行情况的分析、比较和判断，为人大常委会审查预决算议题提供大数据支撑。四是完成乡级财政体制改革，从2018年1月1日起，取消乡级国库，做好两乡的财力测算，制定相关政策，即要保障乡级机构运转，又要鼓励乡级招商引资发展经济。

各位代表，2018年的财政工作任务艰巨而繁重，让我们在区委正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，开拓进取，视困难为考验，把挑战当机遇，努力奋进，扎实工作，为开创城子河区转型发展兴区富民的新局面做出新的贡献！