关于城子河区2016年决算草案及2017年上半年预算执行情况的报告

关于城子河区2016年决算草案及

2017年上半年预算执行情况的报

 

 区财政局局长   丁武

 2017年7月28日

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府的委托,向区人大常委会作关于我区2016年决算草案及2017年上半年预算执行情况的报告,请予审议。

一、2016年决算草案

 正式编成的2016年决算草案,全区一般公共预算收入完成10,068万元,为预算的105.3%,比上年增长6.31%。一般公共预算支出38,522万元(含省、市专项转移支付),按可比口径计算,比上年增长19.78%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1,404万元,增长183.64%;改增值税完成113万元,下降58.46%;营业税完成567万元,下降41.97%;企业所得税完成262万元,下降3.32%;个人所得税完成301万元,下降48.72%;城市维护建设税完成325万元,增长10.54%;城镇土地使用税完成1,070万元,增长577.22%;契税完成265万元,下降6.69%。

一般公共预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出完成2,748万元,增长14.88%;公共安全支出完成4,149万元,增长49.57%;教育支出完成8,423万元,增长7.74%;科学技术支出完成18万元,下降71.43%;文化体育与传媒支出完成87万元,下降22.32%;社会保障和就业支出完成12,234万元,下降3.7%;医疗卫生支出完成2,231万元,增长12.62%;节能环保支出完成1,528万元,增长983.69%;城乡社区事务支出完成839万元,增长3.33%;农林水事务支出完成1,517万元,增长77.63%;资源勘探电力信息等事务支出完成2,363万元,增长18.33%;住房保障支出完成2,364万元,增长431.24%。

按照市级2016年度财政决算批复单,一般公共预算收入加减同市的各项结算后,当年实现了预算收支平衡。

二、2017年上半年预算执行情况

上半年,一般公共预算收入完成5,445万元,为预算的

51.02%,与上年同期相比增长23.2%,其中:税收收入完成2,710万元,完成预算的40.5%,比上年同期增长52.76%;非税收入完成2,735万元,完成预算的68.7%,为上年同期的97.6%。完成了市里下达的半年收入任务。

一般公共预算支出 13,773万元(含省、市专项转移支付),按可比口径计算,比上年增长58.47%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成660万元,增长123.73%;改增值税完成333万元,增长141.3%;企业所得税完成63万元,下降64.80%;个人所得税完成234万元,增长34.48%;城市维护建设税完成210万元,增长35.48%;城镇土地使用税完成591万元,增长638.75%;契税完成135万元,增长141.07%。

一般公共预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出完成1,467万元,增长55.57%;公共安全支出完成591万元,下降34.55%;教育支出完成2,482万元,增长168.32%;科学技术支出完成11万元,增长175%;文化体育与传媒支出完成9万元,增长12.5%;社会保障和就业支出完成5,607万元,增长25.72%;医疗卫生支出完成1,315万元,增长115.93%;城乡社区事务支出完成377万元,增长11.21%;农林水事务支出完成354万元,增长6.31%;资源勘探电力信息等事务支出完成326万元,增长254.35%;住房保障支出完成1,212万元,增长1516%。

上半年财政预算执行有以下几个特点:

(一)税收收入稳中有升,五个主要行业“四升一降”。上半年,全区全口径税收收入完成5,300万元,同比增长39.8%。五个重点税源行业税收完成4,326万元,占比为81.62%,其中建筑业比去年下降幅度较大;煤炭、房地产业、制造业、批发零售业等四个行业税收收入增幅较大,煤炭形势出现好转,经济回暖。

(二)非税收入占比略有下降,但基数仍然很大。1至6月份,各级政府部门加大了非税收入征缴力度,全区非税收入完成2,735万元,占一般公共预算收入的50.23%,非税收入占比比去年同期下降了13个百分点,但非税收入对实现全区收入稳增长起到了非常重要的作用。

(三)民生保障扩面提标,财政支出压力较大。上半年,全区教育、社保、医疗、城乡社区、农林水、住房保障等民生支出完成11,347万元,占一般公共预算支出比重达82.39%。但随着工资性支出不断上涨、社会保障项目的扩面提标,养老保险资金缺口加大等因素,将给财政支出带来更大压力。

三、财税重点工作完成情况

(一)增收节支成效凸显。上半年,全区一般公共预算收入完成预算的51.02%,同比增长23.2%。全区“三公”经费支出同比减少37万元,下降44.58 %。全区政府采购节约资金 458.25万元,节约率24 %,资金使用效益得到进一步提升。

(二)对上争取再创新高。上半年,累计争取到位上级专项资金4,125万元,与去年同期相比增加了1,611万元,增幅达 64%。主要是社会保障类资金3,175万元,农业类资金到位75万元,教育类资金到位368万元,为全区经济社会事业发展提供了有力支撑。

(三)民生保障力度加大。积极筹集资金,保障机关事业人员工资足额发放。机关事业人员住房公积金调标由5%提高到6%。共拨付城乡低保补助等资金3,107万元,确保各类群体政策待遇得到及时兑现。投入义务教育保障、助学等资金 464 万元,继续全面免除义务教育阶段中小学生杂费,解决困难学生入学难题,保障义务教育均衡发展。继续投入资金13万元支持公共文化设施免费开放,保障群众日益增长的文化需求。

(四)改革管理加快推进。在六区率先完成国库集中支付改革,并于4月末完成了预算执行系统与同级人大联网,公务卡改革全面启动,按省厅部署有效推进预算单位记账软件U8系统的安装及应用。

四、2017年下半年重点工作安排

下半年,全区财政工作将紧紧围绕区委、区政府的战略部署,按照区人大有关决议,进一步解放思想、攻坚克难,努力完成全年预算工作任务。

(一)全力抓好组织收入工作。加强抓收入协调联动,进一步加大对重点行业、重点企业和重点税源的挖潜增收力度,确保收入按序时进度及时入库。加大对欠缴税费的清收力度,采取有效措施,依法征收到位。

(二)全力抓好对上争取工作。健全完善对上争取项目库,加强与上级部门的沟通联系,及时掌握资金政策动向,有针对性的开展对上争取工作。重点做好独立工矿区、“两供一业”改造补助资金、资源枯竭城市转移支付等重点资金项目的争取工作。

(三)全力抓好财政改革工作。深化预算管理制度改革,扩大预算绩效管理范围,进一步推进财政信息公开。按省厅要求,全力落实各项改革任务,确保按要求时点完成公务卡改革、行政事业记账软件U8系统的应用

(四)全力抓好财政管理工作。加强预算执行管理,严把资金审核关口,将低效资金挤出财政供给范围。厉行勤俭节约,确保全年“三公”经费支出只减不增。加强政府采购监管,对超标、超配置的办公设备一律不予批准。加强投资评审管理,着力提升评审速度和效益。加强国有资产管理,防止国有资产流失,加快非办公类资产清理处置进程。加大财政监督检查力度,严肃财经纪律。

主任、各位副主任、各位委员,2017年预算任务十分艰巨。我们将在委的正确领导和人大的监督指导下,主动作为,扎实工作,全力保障财政经济平稳运行,努力为城子河区转型发展兴富民作出新贡献!